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市審計局把牢“三個環節”扎實推進防疫款物專項審計

【發稿時間 :2020-03-19 10:41 閱讀次數:

市審計局積極開展應對新冠肺炎疫情防控財政資金和捐贈款物專項審計,重點審查“三個環節”,跟蹤做好防疫物資管理使用審計,促進防疫物資規范高效使用。

審查制度流程。重點對防疫物資入庫、出庫等內控制度和審批流程進行審計,關注制度建設、審批流程是否規范、有效,捐贈款物公示制度是否執行,捐贈款物分配是否執行“三重一大”制度等問題,促進相關單位及時完善“三重一大”制度和審批流程。

審查入庫環節。重點對購置和捐贈的防疫物資入庫情況進行逐項審計,關注防疫物資臺賬是否健全完善,登記是否及時、準確、完整,賬物是否一致等,促進相關單位及時完善物資臺賬、及時進行了賬務處理。

審查出庫環節。重點對防疫物資出庫情況進行動態跟蹤審計,關注物資出庫現場管理情況,嚴格核對出庫清單,審查物資出庫是否按規定領取、簽字,領用對象是否合規,有無按規定審批等,促進相關部門建立完善出庫審批清單。

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